Бюджетътна общината отразява провеждането на общата финансова политика в сферата на здравеопазването, социалните дейности и икономиката.

При съставянето на бюджета общината се ръководи от:

Актуализираната бюджетна прогноза 2021-2023г.,

Предварителен отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година,

Закон за бюджета на РБ

 За делегирани държавни дейности(ДДД), утвърдени натурални показатели за 2021г./РМС 790 от 30.10.2020г./, изменено и допълнено с РМС 972/30.12.2020г.,

 МРЗ – 650лв.,

 За местни и дофинансирани държавни дейности, методика по чл.17 от Наредбата за условия и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен.

Относно: Проект за Приходите на Бюджета на Община Сливен

При планиране на приходите не е предвидено увеличаване на основните местни данъци и такси.

За 2021година планираните приходи са в размер на 132 809 553лв. В сравнение с планираните през 2020година те се увеличават с 12.6%.

Приходите за ДДД за 2021г. са в размер на 74 849 056лв., припланираните за 2020г. 63 663 062 лв. Увеличението е с 17,6%.

Общинските приходи са в размер на 43 761 855 лв. при план за 2020г. 40 998 746 лв.

Относно: Проект за Разходите на Бюджета на Община Сливен

При разработването на разходите на бюджета са отчетени настъпилите структурни промени в натуралните показатели за бюджетните заведения, ръст на разходите за възнаграждения – размер на минималната РЗ от 650лв. за 2021г. при 610лв. за 2020г., методика по чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне н а бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години...

Разходите, общо за 2021г. са в размер на 132 809 553лв. В сравнение с началния план за 2020г. общо разходите се увеличават с 12,6%. Няколко са причините за увеличението на разходите, като най-съществената е свързана с увеличението на възнагражденията в няколко сфери – образование, социална сфера, администрация.

Структурата на разходите включва:

 Разходи за делегирани държавни дейности (ДДД)

Общият обем на средствата за финансиране на ДДД е в размер на 89 047 698лв. В сравнение с първоначално планираните за 2020г. тези разходи се предвижда да нарастнат с 20,1%. Разходите за ДДД са определени на основата на разчетните натурални и стойностни показатели, съгласно стандартите приети с РМС №790/30.10.2020 г., изменено и допълнено с РМС № 972/30.12.2020г. Тези разходи са увеличени с преходния остатък от 2020г. и планирания за възстановяване заем от местни дейности, и намалени с възстановени трансфери за ЦБ.

 Разходи за местни дейности

Разходите за местни дейности са в размер на 43 761 855лв. Предвижда се разходите да намалеят незначетелно спряма първоначалния план за 2020г. При планирането на разходите за местни дейности е спазено изискването – размерът на разходите да бъде равен на размера на приходите с общински характер.

• По отделни функции, където КНСБ има изградени СО, разходите са планирани, както следва:

1. За функция „Общи държавни служби“ са разчетени бюджетни разходи за 9 017 111 лв. като увеличението спрямо плана за 2020г. е с 8,6%. Основните причини за увеличението са разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки. Относителният дял на разходите за функцията представлява 6,8% от бюджета на общината, при 7% през 2020г.За дейност „Общинска администрация“ са планирани да се извършат разходи общо за 8 382 245 лв., включващи 4 988 150 лв. от Държавни дейности, 3 394 095 лв. от местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи, в т.ч. 1 610 371 лв. за издръжка и 221 368 лв. за капиталови разходи. В тези разходи са включении и средства за текуща издръжка на всички населени места, определени на база методика.

Средната заплата в Общинска админастрация Сливен е незавидните 840лв.

Предвидените средства за служители в общинска администрация, съгласно справката за натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021г. на община Сливен, са в размер на 3 730 000 лв. спрямо 2 962 500 лв. за 2020г. Увеличението е 767 500 лв. или 25,9%, което е основание на РС на КНСБ да настоява при предстоящите преговори с общината за повишаване на заплатите работещи в Общинската админастрацияс около 20%.

2. За функция „Образование“ са предвидени бюджетни разходи за 66 961 798 лв. Спрямо плана за 2020г. разходите за образование се увеличават с 16% . Относителният дял на тези разходи е 50,4% от бюджета на общината при 49% за 2020г. Основните причини за увеличението са увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021г., увеличени капиталови разходи с 488 751 лв. Планираното, съгласно КТД увеличение на заплатите в сферата на образованието ще бъде в рамките на КТД – 14 – 15%.Конкретно, за педагогически специалисти планираното повишение е между 16 – 17%., на места и до 18%. За непедагогическия персонал се предвижда 12-13% повишение на заплатите.

3. За функция „Здравеопазване“ са разчетени бюджетни разходи за 6 230 178 лв. Спрямо плана за 2020г. тези разходи се увеличават с 12%. Основни причини са увеличението са увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021г. увеличени капиталови разходи с 18 800 лв. Относителният дял на тези разходи е 4,7% от бюджета на общината при 4,1% за 2020г.

Средстава по стандарти не са достатъчни за финансирането на РЗ, осигурителни вноски и обезщетения на персонала в тазидейност, което наложи преразпределение на преходните остатъци за ДДД. В средствата за функцията са включени разходи за здравните кабинети на училищата и детските заведения, за здравните медиатори и за ОбС по наркотични вещества и превентивните информационни центрове.

Разпределението на преходния остатък от 1 059 452 лв. 2020г. за функция „Здравеопазване“ е както следва - 939 292 лв. за текущи разходи и 120 160лв. за капиталови разходи.

Основните заплати на работещите медицински специалисти във функцията към 31.12.2020г. са 900,00лв., променени съгласно ПМС № 176/31.07.2020г., считано от 01.08.2020г. След приемането на Бюджета на общината за 2021г. ще инициира среща с ръководството на общината за обсъждане на възможностите за повишаване на заплащането с минимум 10%.

4. За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са предвидени средства в размер на 11 881 769 лв. В сравнение с плана за 2020г. разходите се увеличават с 34,6% - 8 827 728 лв. Относителният дял на тези разходи е 8,9% от бюджета на общината. Основните причини за увеличението са увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021г. – разходи за заплати, осигуровки и издръжка, в т.ч. и за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 1 107 830лв.

От м.08.2020г. заплатите на работещите в тази дейност са повишени от 790 до 900 - 950 лв.При преговорите ще настояваме за 10% повишение на заплатите на работещите.

5. За функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ са предвидени да се извършат разходи за 8 978 392 лв. при планирани за 2020 година 8 339 376 лв. Тези разходи представляват 6,8% от бюджета на общината.Основните причини за увеличението са увеличение на стандартите за финансиране на ДДД за 2021г., увеличение на финансирането за местни дейности за 2021г., увеличени капиталови разходи за функцията с 908 641 лв.Културните институти, в които КНСБ има СО:

• Регионален исторически музей „Д-р С. Табаков“ - за 2021г. – 606 768лв., което е с 11,5% повече спрямо 544 090лв. през 2020г.

• Симфоничен оркестър – за 2021г. – 510 660 лв., което е с 26,4% повече спрямо 403 861 лв. през 2020г.

От 01.01.2021г. основните заплати в Регионален исторически музей „Д-р С. Табаков“– Сливен са увеличени с 10%.

Планирано е и увеличение на РЗ на работещите в другите културни институти с 10%.

Притеснителни са ниските заплати в Симфоничен оркестър и АНПТ – 660лв.

При планираната среща с ръководството на общината ще се постави въпросът за адекватното им увеличение, съгласно повишените стандарти, с около 15-20%.

Относно преходния остатък

Преходният остатък е значителен и е свидетелство за много нереализирани дейности планирани с началния бюджет за 2020 г.

 При делегираните от държавата дейности (ДДД)преходните остатъци нарастват на 12993896 лева (с 46,7%) през 2021 г. и са 17,53% от гласувания бюджет за държавни дейности за 2020 г.

 При дейностите финансирани с местни приходи преходните остатъци са в обем на 10959812 лева през 2021 г. и са 25,04% от гласувания бюджет за 2020 г.

 Общия обем на бюджетните преходни остатъци и по делегираните държавни и по местните дейности е значителен – 23953708 лева – са 18,04% от бюджета на общината за 2021 г.

Предлагаме при актуализацията на Бюджет 2021 г. през годината част от тези средства да се използват за допълнително материално стимулиране на колективите, в които са реализирани, особено в случаите, в които те са били засегнати от мероприятията по реализацията на оздравителната програма и от пандемията.

Традиционно всяка година преди обсъждане на Бюджета на Община Сливен РС на КНСБ – Сливен инициира срещи с общински съветници за разглеждане на възможностите за повишаване на доходите на работещите в ДДД.

След приемането на бюджета за 2021г. ще организираме провеждането на среща с ръководството на общината по въпросите за повишаване на заплащането на работещите в ДДД и колективното трудово договаряне.

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ на КНСБ – Сливен